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银河官网县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

来源:银河官网县人力资源和社会保障局 发布时间:2020-07-17 09:28

目录

第一部分  银河官网县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  银河官网县人力资源和社会保障局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  银河官网县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  银河官网县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,起草人力资源和社会保障规范性文件,并组织实施和监督检查;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资

源流动政策草案,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,

完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助、职业资格制度等政策,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织

实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准,落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同有关部门编制全县社会保险基金预决算草案;会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和

信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系

相关政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

(七)牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员

职称工作;负责博士后、留学回国人员的管理协调工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作;拟订并落实吸引留学人员来银河官网(回国)工作、定居和国(境)外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策;组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度;完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理

权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

(九)负责事业单位工资收入分配综合管理;组织实施事业

单位人员工资收入分配政策,配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,落实企事业单位人员福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性规划,推动农民

工相关政策的落实,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)会同有关部门拟订政府表彰奖励制度,综合管理政

府表彰奖励工作,承担县委、县政府评比达标表彰等工作,根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

(十二)负责全县各级机关、事业单位有关劳务派遣管理工

作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服

务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(十五)与县教育局的有关职责分工县人力资源和社会保障局负责会同县教育局拟订高校毕业生就业政策草案;负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作;县教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。

二、机构设置

办公室、政策法规股、财务股、人事股、就业促进和失业保险股、公务员管理股、人力资源管理股、考核奖励股、人才开发与人力资源市场管理股、军官转业安置股、专业技术人员管理股、事业单位管理股、工资福利股、人事计划调配股、养老保险股、医疗生育保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、档案室、监察室、信息中心。下辖劳动就业服务局、社会保险管理服务局、医疗保险基金管理服务中心、工伤保险基金管理服务中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心、城乡居民医疗保险管理服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院8个副科级事业单位和人力资源服务中心、就业创业培训指导中心2个股级事业单位。

第二部分 银河官网县人力资源和社会保障局2019年度部门决算表(见附件)

第三部分  银河官网县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计132001.66万元,与2018年相比收、支总计减少69464.1万元,主要原因是医保中心单独成立,项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入66000.83万元,其中:一般公共预算拨款收入66000.83万元,比上年减少34732.05万元,占本年总收入100%,主要原因是项目收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计66000.83万元,其中:基本支出2129.06 万元,占本年总支出4%,项目支出63871.76万元,占本年总支出96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况:

2019年度财政拨款收、支总计132001.66万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少34732.05万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出66000.83万元,占本年支出合计的 100 %。与2018年度相比,比上年减少34791.97万元,主要原因是专项支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出66000.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出916.21万元,社会保障和就业支出57264.32 万元,医疗卫生与计划生育支出2426.64万元,教育支出321万元,农林水支出 3399.84万元,住房保障支出1612.8万元,其他支出60万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为11839.83万元,支出决算为66000.83万元,主要原因是专项支出减少,其中:

按经济分类:工资福利支出1499.1万元,商品和服务支出377.55万元,对个人和家庭的补助64091.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

银河官网县人力资源和社会保障局2019年度财政拨款基本支出66000.83万元。其中:

人员经费1499.1万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资人、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费377.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品有服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为18万元,支出决算数为2.21万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为2.21万元。2019年我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标:

目标1:做好本部门各项职能工作,圆满完成各项当年任务、指标。

目标2:做好我县各系列专业技术人员职称评审专项工作。

目标3:做好清理吃空饷、工资改革、三支一扶、军转干、招聘选调等工作。

目标4:严格按政策发放抚恤金、丧葬补助、遗属补助等。

目标5:认真落实社保保险基金监督责任

强力推进党风廉政建设、全新打造人社队伍形象、其他方面工作齐头并进,让社会满意。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出377.5万元,主要原因是:公车取消和厉行节约。

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额160万元,其中:政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出28万元、政府采购服务支出55万元。

(三)国有资产占用情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

财政款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生変化无法按原计划实施,要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机枸正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

2019年决算.xls